| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 20 824 000 Kč | 21 963 000 Kč | 21 563 715 Kč | 98,2% | |
| 501 | Platy | 12 450 000 Kč | 12 918 000 Kč | 12 783 705 Kč | 99,0% |
| 502 | Ostatní platby za provedenou práci | 3 322 000 Kč | 3 731 000 Kč | 3 566 025 Kč | 95,6% |
| 503 | Povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 4 982 000 Kč | 5 244 000 Kč | 5 173 502 Kč | 98,7% |
| 504 | Odměny za užití duševního vlastnictví | 70 000 Kč | 70 000 Kč | 40 483 Kč | 57,8% |