| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 3 823 000 Kč | 2 849 000 Kč | 2 212 445 Kč | 77,7% | |
| 5131 | Potraviny | 4 000 Kč | 4 000 Kč | 3 320 Kč | 83,0% |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 61 000 Kč | 112 000 Kč | 111 654 Kč | 99,7% |
| 5133 | Léky a zdravotnický materiál | 12 000 Kč | 12 000 Kč | 5 852 Kč | 48,8% |
| 5134 | Prádlo, oděv a obuv | 6 000 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0,00% |
| 5136 | Knihy, učební pomůcky a tisk | 227 000 Kč | 228 000 Kč | 193 841 Kč | 85,0% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 1 171 000 Kč | 552 000 Kč | 387 429 Kč | 70,2% |
| 5138 | Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) | 16 000 Kč | 6 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 2 326 000 Kč | 1 935 000 Kč | 1 510 349 Kč | 78,1% |