| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 35 919 000 Kč | 31 609 000 Kč | 27 988 925 Kč | 88,5% | |
| 513 | Nákup materiálu | 3 823 000 Kč | 2 849 000 Kč | 2 212 445 Kč | 77,7% |
| 514 | Úroky a ostatní finanční výdaje | 0 Kč | 125 000 Kč | 124 502 Kč | 99,6% |
| 515 | Nákup vody, paliv a energie | 4 012 000 Kč | 3 582 000 Kč | 2 266 972 Kč | 63,3% |
| 516 | Nákup služeb | 17 163 000 Kč | 15 738 000 Kč | 15 170 781 Kč | 96,4% |
| 517 | Ostatní nákupy | 10 469 000 Kč | 8 898 000 Kč | 7 837 819 Kč | 88,1% |
| 518 | Výdaje na netransferové převody uvnitř organizace, na převzaté povinnosti a na jistoty | 0 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0,00% |
| 519 | Výdaje souvis.s neinv. nákupy,příspěvky,náhrady a věc.dary | 452 000 Kč | 417 000 Kč | 376 406 Kč | 90,3% |