| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 10 469 000 Kč | 8 898 000 Kč | 7 837 819 Kč | 88,1% | |
| 5171 | Opravy a udržování | 9 705 000 Kč | 8 192 000 Kč | 7 267 718 Kč | 88,7% |
| 5172 | Programové vybavení | 146 000 Kč | 47 000 Kč | 29 427 Kč | 62,6% |
| 5173 | Cestovné | 36 000 Kč | 30 000 Kč | 10 340 Kč | 34,5% |
| 5175 | Pohoštění | 270 000 Kč | 184 000 Kč | 94 219 Kč | 51,2% |
| 5177 | Nákup archiválií | 0 Kč | 6 000 Kč | 5 200 Kč | 86,7% |
| 5178 | Nájemné za nájem s právem koupě | 255 000 Kč | 411 000 Kč | 410 115 Kč | 99,8% |
| 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 57 000 Kč | 28 000 Kč | 20 800 Kč | 74,3% |