| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 13 121 000 Kč | 13 989 000 Kč | 13 797 930 Kč | 98,6% | |
| 5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 13 104 000 Kč | 13 835 000 Kč | 13 656 921 Kč | 98,7% |
| 5019 | Ostatní platy | 17 000 Kč | 154 000 Kč | 141 009 Kč | 91,6% |