| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 22 102 000 Kč | 23 916 000 Kč | 23 656 013 Kč | 98,9% | |
| 501 | Platy | 13 121 000 Kč | 13 989 000 Kč | 13 797 930 Kč | 98,6% |
| 502 | Výdaje na ostatní platby za provedenou práci | 3 652 000 Kč | 4 188 000 Kč | 4 160 885 Kč | 99,4% |
| 503 | Povinné a zákonné pojistné placené zaměstnavatelem | 5 272 000 Kč | 5 648 000 Kč | 5 609 162 Kč | 99,3% |
| 504 | Výdaje na odměny za užití duševního vlastnictví | 57 000 Kč | 91 000 Kč | 88 036 Kč | 96,7% |