| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 5 272 000 Kč | 5 648 000 Kč | 5 609 162 Kč | 99,3% | |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 3 800 000 Kč | 4 010 000 Kč | 3 991 011 Kč | 99,5% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 1 431 000 Kč | 1 530 000 Kč | 1 511 269 Kč | 98,8% |
| 5038 | Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání | 40 000 Kč | 60 000 Kč | 59 221 Kč | 98,7% |
| 5039 | Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 1 000 Kč | 48 000 Kč | 47 661 Kč | 99,3% |