| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 3 415 000 Kč | 2 797 000 Kč | 2 723 936 Kč | 97,4% | |
| 5131 | Potraviny | 4 000 Kč | 4 000 Kč | 3 715 Kč | 92,9% |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 61 000 Kč | 57 000 Kč | 48 649 Kč | 85,3% |
| 5133 | Léky a zdravotnický materiál | 12 000 Kč | 25 000 Kč | 22 534 Kč | 90,1% |
| 5134 | Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek | 6 000 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0,00% |
| 5136 | Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 252 000 Kč | 197 000 Kč | 194 315 Kč | 98,6% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 925 000 Kč | 477 000 Kč | 473 433 Kč | 99,3% |
| 5138 | Nákup zboží za účelem dalšího prodeje | 7 000 Kč | 50 000 Kč | 49 168 Kč | 98,3% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 2 148 000 Kč | 1 987 000 Kč | 1 932 123 Kč | 97,2% |