| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 39 669 000 Kč | 37 903 000 Kč | 35 482 362 Kč | 93,6% | |
| 513 | Výdaje na nákup materiálu | 3 415 000 Kč | 2 797 000 Kč | 2 723 936 Kč | 97,4% |
| 514 | Úroky a ostatní finanční výdaje | 0 Kč | 1 380 000 Kč | 1 312 844 Kč | 95,1% |
| 515 | Výdaje na nákup vody, paliv a energie | 5 426 000 Kč | 3 332 000 Kč | 2 720 350 Kč | 81,6% |
| 516 | Výdaje na nákup služeb | 17 847 000 Kč | 18 202 000 Kč | 17 489 444 Kč | 96,1% |
| 517 | Výdaje na ostatní nákupy | 12 464 000 Kč | 11 811 000 Kč | 10 878 272 Kč | 92,1% |
| 519 | Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a výdaje na věcné dary | 517 000 Kč | 381 000 Kč | 357 516 Kč | 93,8% |