| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 12 464 000 Kč | 11 811 000 Kč | 10 878 272 Kč | 92,1% | |
| 5171 | Opravy a udržování | 11 900 000 Kč | 11 142 000 Kč | 10 251 505 Kč | 92,0% |
| 5172 | Podlimitní programové vybavení | 126 000 Kč | 11 000 Kč | 10 503 Kč | 95,5% |
| 5173 | Cestovné | 41 000 Kč | 26 000 Kč | 22 022 Kč | 84,7% |
| 5175 | Pohoštění | 290 000 Kč | 224 000 Kč | 195 324 Kč | 87,2% |
| 5177 | Nákup archiválií | 50 000 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0,00% |
| 5178 | Nájemné za nájem s právem koupě | 50 000 Kč | 369 000 Kč | 367 518 Kč | 99,6% |
| 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 7 000 Kč | 39 000 Kč | 31 400 Kč | 80,5% |