| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 46 685 000 Kč | 52 012 000 Kč | 51 286 165 Kč | 98,6% | |
| 611 | Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku | 45 000 Kč | 43 000 Kč | 42 350 Kč | 98,5% |
| 612 | Pořízení dlouhodobého hmotného majetku | 46 490 000 Kč | 51 819 000 Kč | 51 243 815 Kč | 98,9% |
| 613 | Pozemky | 150 000 Kč | 150 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |