| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 46 490 000 Kč | 51 819 000 Kč | 51 243 815 Kč | 98,9% | |
| 6121 | Stavby | 44 290 000 Kč | 51 658 000 Kč | 51 083 490 Kč | 98,9% |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 2 200 000 Kč | 161 000 Kč | 160 325 Kč | 99,6% |