| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 14 660 000 Kč | 15 621 000 Kč | 15 307 427 Kč | 98,0% | |
| 5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 14 645 000 Kč | 15 571 000 Kč | 15 268 297 Kč | 98,1% |
| 5019 | Ostatní platy | 15 000 Kč | 50 000 Kč | 39 130 Kč | 78,3% |