| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 23 804 000 Kč | 26 257 000 Kč | 25 818 674 Kč | 98,3% | |
| 501 | Platy | 14 660 000 Kč | 15 621 000 Kč | 15 307 427 Kč | 98,0% |
| 502 | Výdaje na ostatní platby za provedenou práci | 3 402 000 Kč | 4 360 000 Kč | 4 281 846 Kč | 98,2% |
| 503 | Povinné a zákonné pojistné placené zaměstnavatelem | 5 697 000 Kč | 6 211 000 Kč | 6 165 650 Kč | 99,3% |
| 504 | Výdaje na odměny za užití duševního vlastnictví | 45 000 Kč | 65 000 Kč | 63 751 Kč | 98,1% |