| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 5 697 000 Kč | 6 211 000 Kč | 6 165 650 Kč | 99,3% | |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 4 117 000 Kč | 4 442 000 Kč | 4 412 537 Kč | 99,3% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 1 539 000 Kč | 1 693 000 Kč | 1 677 768 Kč | 99,1% |
| 5038 | Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání | 40 000 Kč | 65 000 Kč | 64 766 Kč | 99,6% |
| 5039 | Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 1 000 Kč | 11 000 Kč | 10 579 Kč | 96,2% |