| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 3 191 000 Kč | 2 918 000 Kč | 2 506 871 Kč | 85,9% | |
| 5131 | Potraviny | 4 000 Kč | 5 000 Kč | 4 275 Kč | 85,5% |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 61 000 Kč | 65 000 Kč | 56 141 Kč | 86,4% |
| 5133 | Léky a zdravotnický materiál | 11 000 Kč | 2 000 Kč | 281 Kč | 14,1% |
| 5134 | Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek | 6 000 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0,00% |
| 5136 | Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 157 000 Kč | 144 000 Kč | 139 966 Kč | 97,2% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 1 061 000 Kč | 999 000 Kč | 866 310 Kč | 86,7% |
| 5138 | Nákup zboží za účelem dalšího prodeje | 4 000 Kč | 60 000 Kč | 58 161 Kč | 96,9% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 1 887 000 Kč | 1 643 000 Kč | 1 381 738 Kč | 84,1% |