Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
---|---|---|---|---|---|
CELKEM | 39 965 000 Kč | 40 652 000 Kč | 37 880 507 Kč | 93,2% | |
513 | Výdaje na nákup materiálu | 3 191 000 Kč | 2 918 000 Kč | 2 506 871 Kč | 85,9% |
514 | Úroky a ostatní finanční výdaje | 600 000 Kč | 1 925 000 Kč | 2 170 181 Kč | 112,7% |
515 | Výdaje na nákup vody, paliv a energie | 5 424 000 Kč | 4 614 000 Kč | 4 425 875 Kč | 95,9% |
516 | Výdaje na nákup služeb | 18 618 000 Kč | 19 617 000 Kč | 18 969 134 Kč | 96,7% |
517 | Výdaje na ostatní nákupy | 11 605 000 Kč | 11 116 000 Kč | 9 386 554 Kč | 84,4% |
519 | Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a výdaje na věcné dary | 527 000 Kč | 462 000 Kč | 421 891 Kč | 91,3% |