| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 11 605 000 Kč | 11 116 000 Kč | 9 386 554 Kč | 84,4% | |
| 5171 | Opravy a udržování | 11 080 000 Kč | 10 471 000 Kč | 8 781 351 Kč | 83,9% |
| 5172 | Podlimitní programové vybavení | 116 000 Kč | 10 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5173 | Cestovné | 41 000 Kč | 79 000 Kč | 71 350 Kč | 90,3% |
| 5175 | Pohoštění | 251 000 Kč | 318 000 Kč | 301 889 Kč | 94,9% |
| 5177 | Nákup archiválií | 10 000 Kč | 44 000 Kč | 43 900 Kč | 99,8% |
| 5178 | Nájemné za nájem s právem koupě | 100 000 Kč | 158 000 Kč | 157 264 Kč | 99,5% |
| 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 7 000 Kč | 36 000 Kč | 30 800 Kč | 85,6% |