| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 444 000 Kč | 2 844 000 Kč | 2 666 347 Kč | 93,8% | |
| 3313 | Filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďování audiovizuálních archiválií | 46 000 Kč | 46 000 Kč | 500 Kč | 1,1% |
| 3314 | Činnosti knihovnické | 1 493 000 Kč | 1 643 000 Kč | 1 638 536 Kč | 99,7% |
| 3315 | Činnosti muzeí a galerií | 702 000 Kč | 852 000 Kč | 789 518 Kč | 92,7% |
| 3319 | Ostatní záležitosti kultury | 203 000 Kč | 303 000 Kč | 237 792 Kč | 78,5% |