| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 203 000 Kč | 303 000 Kč | 237 792 Kč | 78,5% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 45 000 Kč | 45 000 Kč | 45 000 Kč | 100,0% |
| 5136 | Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 1 000 Kč | 2 000 Kč | 1 092 Kč | 54,6% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 3 000 Kč | 1 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5167 | Služby školení a vzdělávání | 1 000 Kč | 1 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 1 000 Kč | 2 000 Kč | 1 700 Kč | 85,0% |
| 5173 | Cestovné | 1 000 Kč | 1 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5194 | Výdaje na věcné dary | 1 000 Kč | 1 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5222 | Neinvestiční transfery spolkům | 150 000 Kč | 250 000 Kč | 190 000 Kč | 76,0% |