| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 18 551 000 Kč | 18 206 000 Kč | 15 573 015 Kč | 85,5% | |
| 5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 18 536 000 Kč | 18 190 000 Kč | 15 564 596 Kč | 85,6% |
| 5019 | Ostatní platy | 15 000 Kč | 16 000 Kč | 8 419 Kč | 52,6% |