| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 29 833 000 Kč | 29 688 000 Kč | 26 164 844 Kč | 88,1% | |
| 501 | Platy | 18 551 000 Kč | 18 206 000 Kč | 15 573 015 Kč | 85,5% |
| 502 | Výdaje na ostatní platby za provedenou práci | 3 772 000 Kč | 4 374 000 Kč | 4 302 933 Kč | 98,4% |
| 503 | Povinné a zákonné pojistné placené zaměstnavatelem | 7 155 000 Kč | 6 953 000 Kč | 6 193 111 Kč | 89,1% |
| 504 | Výdaje na odměny za užití duševního vlastnictví | 355 000 Kč | 155 000 Kč | 95 785 Kč | 61,8% |