| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 7 155 000 Kč | 6 953 000 Kč | 6 193 111 Kč | 89,1% | |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 5 226 000 Kč | 5 072 000 Kč | 4 439 673 Kč | 87,5% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 1 888 000 Kč | 1 839 000 Kč | 1 670 330 Kč | 90,8% |
| 5038 | Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání | 40 000 Kč | 40 000 Kč | 80 261 Kč | 200,7% |
| 5039 | Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 1 000 Kč | 2 000 Kč | 2 847 Kč | 142,4% |