| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 4 410 000 Kč | 3 154 000 Kč | 2 012 788 Kč | 63,8% | |
| 5131 | Potraviny | 4 000 Kč | 4 000 Kč | 3 180 Kč | 79,5% |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 67 000 Kč | 67 000 Kč | 52 929 Kč | 79,0% |
| 5133 | Léky a zdravotnický materiál | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 7 734 Kč | 77,3% |
| 5134 | Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek | 6 000 Kč | 6 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5136 | Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 281 000 Kč | 281 000 Kč | 120 856 Kč | 43,0% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 1 870 000 Kč | 849 000 Kč | 548 230 Kč | 64,6% |
| 5138 | Nákup zboží za účelem dalšího prodeje | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 5 495 Kč | 55,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 2 162 000 Kč | 1 927 000 Kč | 1 274 364 Kč | 66,1% |