| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 50 953 000 Kč | 51 931 000 Kč | 48 936 556 Kč | 94,2% | |
| 513 | Výdaje na nákup materiálu | 4 410 000 Kč | 3 154 000 Kč | 2 012 788 Kč | 63,8% |
| 514 | Úroky a ostatní finanční výdaje | 1 000 000 Kč | 1 970 000 Kč | 2 900 956 Kč | 147,3% |
| 515 | Výdaje na nákup vody, paliv a energie | 9 452 000 Kč | 9 132 000 Kč | 6 694 916 Kč | 73,3% |
| 516 | Výdaje na nákup služeb | 22 899 000 Kč | 24 058 000 Kč | 25 951 663 Kč | 107,9% |
| 517 | Výdaje na ostatní nákupy | 12 506 000 Kč | 12 954 000 Kč | 10 907 495 Kč | 84,2% |
| 518 | Výdaje na netransferové převody uvnitř rozpočtové jednotky, na převzaté povinnosti a na jistoty | 0 Kč | 0 Kč | 35 000 Kč | 0,00% |
| 519 | Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a výdaje na věcné dary | 686 000 Kč | 663 000 Kč | 433 738 Kč | 65,4% |