| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 22 899 000 Kč | 24 058 000 Kč | 25 951 663 Kč | 107,9% | |
| 5161 | Poštovní služby | 130 000 Kč | 130 000 Kč | 37 414 Kč | 28,8% |
| 5162 | Služby elektronických komunikací | 308 000 Kč | 308 000 Kč | 256 121 Kč | 83,2% |
| 5163 | Služby peněžních ústavů | 710 000 Kč | 860 000 Kč | 913 696 Kč | 106,2% |
| 5164 | Nájemné | 786 000 Kč | 389 000 Kč | 790 978 Kč | 203,3% |
| 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | 460 000 Kč | 636 000 Kč | 765 055 Kč | 120,3% |
| 5167 | Služby školení a vzdělávání | 169 000 Kč | 165 000 Kč | 245 633 Kč | 148,9% |
| 5168 | Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi | 1 040 000 Kč | 1 099 000 Kč | 1 481 504 Kč | 134,8% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 19 296 000 Kč | 20 471 000 Kč | 21 461 262 Kč | 104,8% |