| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 12 506 000 Kč | 12 954 000 Kč | 10 907 495 Kč | 84,2% | |
| 5171 | Opravy a udržování | 11 866 000 Kč | 11 472 000 Kč | 9 450 477 Kč | 82,4% |
| 5172 | Podlimitní programové vybavení | 135 000 Kč | 165 000 Kč | 54 450 Kč | 33,0% |
| 5173 | Cestovné | 41 000 Kč | 41 000 Kč | 37 301 Kč | 91,0% |
| 5175 | Pohoštění | 327 000 Kč | 368 000 Kč | 349 420 Kč | 95,0% |
| 5177 | Nákup archiválií | 0 Kč | 0 Kč | 6 000 Kč | 0,00% |
| 5178 | Nájemné za nájem s právem koupě | 100 000 Kč | 871 000 Kč | 995 646 Kč | 114,3% |
| 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 37 000 Kč | 37 000 Kč | 14 200 Kč | 38,4% |