| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 34 645 000 Kč | 39 737 000 Kč | 37 355 654 Kč | 94,0% | |
| 611 | Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku | 300 000 Kč | 50 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 612 | Pořízení dlouhodobého hmotného majetku | 34 195 000 Kč | 39 559 000 Kč | 37 355 654 Kč | 94,4% |
| 613 | Pozemky | 150 000 Kč | 128 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |