| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 34 195 000 Kč | 39 559 000 Kč | 37 355 654 Kč | 94,4% | |
| 6121 | Stavby | 34 045 000 Kč | 38 703 000 Kč | 36 752 339 Kč | 95,0% |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 150 000 Kč | 856 000 Kč | 603 315 Kč | 70,5% |