| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 21 825 000 Kč | 21 825 000 Kč | 1 430 139 Kč | 6,6% | |
| 5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 21 800 000 Kč | 21 800 000 Kč | 1 430 139 Kč | 6,6% |
| 5019 | Ostatní platy | 25 000 Kč | 25 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |