| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 35 494 000 Kč | 35 494 000 Kč | 2 309 125 Kč | 6,5% | |
| 501 | Platy | 21 825 000 Kč | 21 825 000 Kč | 1 430 139 Kč | 6,6% |
| 502 | Výdaje na ostatní platby za provedenou práci | 5 045 000 Kč | 5 045 000 Kč | 312 451 Kč | 6,2% |
| 503 | Povinné a zákonné pojistné placené zaměstnavatelem | 8 514 000 Kč | 8 514 000 Kč | 557 791 Kč | 6,6% |
| 504 | Výdaje na odměny za užití duševního vlastnictví | 110 000 Kč | 110 000 Kč | 8 744 Kč | 7,9% |