| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 35 494 000 Kč | 35 748 000 Kč | 27 398 925 Kč | 76,6% | |
| 501 | Platy | 21 825 000 Kč | 21 785 000 Kč | 16 649 930 Kč | 76,4% |
| 502 | Výdaje na ostatní platby za provedenou práci | 5 045 000 Kč | 5 239 000 Kč | 4 046 313 Kč | 77,2% |
| 503 | Povinné a zákonné pojistné placené zaměstnavatelem | 8 514 000 Kč | 8 514 000 Kč | 6 540 815 Kč | 76,8% |
| 504 | Výdaje na odměny za užití duševního vlastnictví | 110 000 Kč | 210 000 Kč | 161 866 Kč | 77,1% |