| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 35 494 000 Kč | 35 938 000 Kč | 33 872 834 Kč | 94,3% | |
| 501 | Platy | 21 825 000 Kč | 21 921 000 Kč | 20 563 561 Kč | 93,8% |
| 502 | Výdaje na ostatní platby za provedenou práci | 5 045 000 Kč | 5 308 000 Kč | 5 057 405 Kč | 95,3% |
| 503 | Povinné a zákonné pojistné placené zaměstnavatelem | 8 514 000 Kč | 8 516 000 Kč | 8 066 988 Kč | 94,7% |
| 504 | Výdaje na odměny za užití duševního vlastnictví | 110 000 Kč | 193 000 Kč | 184 880 Kč | 95,8% |