| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 35 494 000 Kč | 35 594 000 Kč | 9 472 564 Kč | 26,6% | |
| 501 | Platy | 21 825 000 Kč | 21 825 000 Kč | 5 703 784 Kč | 26,1% |
| 502 | Výdaje na ostatní platby za provedenou práci | 5 045 000 Kč | 5 045 000 Kč | 1 419 588 Kč | 28,1% |
| 503 | Povinné a zákonné pojistné placené zaměstnavatelem | 8 514 000 Kč | 8 514 000 Kč | 2 259 611 Kč | 26,5% |
| 504 | Výdaje na odměny za užití duševního vlastnictví | 110 000 Kč | 210 000 Kč | 89 581 Kč | 42,7% |