| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 35 494 000 Kč | 35 554 000 Kč | 18 791 514 Kč | 52,9% | |
| 501 | Platy | 21 825 000 Kč | 21 785 000 Kč | 11 583 600 Kč | 53,2% |
| 502 | Výdaje na ostatní platby za provedenou práci | 5 045 000 Kč | 5 045 000 Kč | 2 563 809 Kč | 50,8% |
| 503 | Povinné a zákonné pojistné placené zaměstnavatelem | 8 514 000 Kč | 8 514 000 Kč | 4 519 892 Kč | 53,1% |
| 504 | Výdaje na odměny za užití duševního vlastnictví | 110 000 Kč | 210 000 Kč | 124 213 Kč | 59,1% |