| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 35 494 000 Kč | 35 554 000 Kč | 13 364 343 Kč | 37,6% | |
| 501 | Platy | 21 825 000 Kč | 21 785 000 Kč | 8 220 096 Kč | 37,7% |
| 502 | Výdaje na ostatní platby za provedenou práci | 5 045 000 Kč | 5 045 000 Kč | 1 810 710 Kč | 35,9% |
| 503 | Povinné a zákonné pojistné placené zaměstnavatelem | 8 514 000 Kč | 8 514 000 Kč | 3 211 231 Kč | 37,7% |
| 504 | Výdaje na odměny za užití duševního vlastnictví | 110 000 Kč | 210 000 Kč | 122 306 Kč | 58,2% |