| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 8 514 000 Kč | 8 514 000 Kč | 2 259 611 Kč | 26,5% | |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 6 126 000 Kč | 6 126 000 Kč | 1 611 123 Kč | 26,3% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 2 296 000 Kč | 2 296 000 Kč | 608 716 Kč | 26,5% |
| 5038 | Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání | 90 000 Kč | 90 000 Kč | 39 772 Kč | 44,2% |
| 5039 | Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 2 000 Kč | 2 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |