| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 8 514 000 Kč | 8 514 000 Kč | 4 519 892 Kč | 53,1% | |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 6 126 000 Kč | 6 126 000 Kč | 3 239 189 Kč | 52,9% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 2 296 000 Kč | 2 296 000 Kč | 1 216 412 Kč | 53,0% |
| 5038 | Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání | 90 000 Kč | 90 000 Kč | 64 291 Kč | 71,4% |
| 5039 | Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 2 000 Kč | 2 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |