| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 8 514 000 Kč | 8 514 000 Kč | 557 791 Kč | 6,6% | |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 6 126 000 Kč | 6 126 000 Kč | 388 514 Kč | 6,3% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 2 296 000 Kč | 2 296 000 Kč | 147 752 Kč | 6,4% |
| 5038 | Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání | 90 000 Kč | 90 000 Kč | 21 525 Kč | 23,9% |
| 5039 | Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 2 000 Kč | 2 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |