| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 8 514 000 Kč | 8 516 000 Kč | 8 066 988 Kč | 94,7% | |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 6 126 000 Kč | 6 122 000 Kč | 5 799 927 Kč | 94,7% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 2 296 000 Kč | 2 306 000 Kč | 2 179 845 Kč | 94,5% |
| 5038 | Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání | 90 000 Kč | 88 000 Kč | 87 216 Kč | 99,1% |
| 5039 | Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 2 000 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0,00% |