| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 3 549 000 Kč | 3 694 000 Kč | 3 031 218 Kč | 82,1% | |
| 5131 | Potraviny | 4 000 Kč | 4 000 Kč | 3 068 Kč | 76,7% |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 62 000 Kč | 70 000 Kč | 65 760 Kč | 93,9% |
| 5133 | Léky a zdravotnický materiál | 10 000 Kč | 11 000 Kč | 4 579 Kč | 41,6% |
| 5136 | Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 275 000 Kč | 247 000 Kč | 243 759 Kč | 98,7% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 1 225 000 Kč | 1 318 000 Kč | 1 115 916 Kč | 84,7% |
| 5138 | Nákup zboží za účelem dalšího prodeje | 7 000 Kč | 15 000 Kč | 9 856 Kč | 65,7% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 1 966 000 Kč | 2 029 000 Kč | 1 588 280 Kč | 78,3% |