| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 3 549 000 Kč | 3 596 000 Kč | 1 197 282 Kč | 33,3% | |
| 5131 | Potraviny | 4 000 Kč | 4 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 62 000 Kč | 62 000 Kč | 11 343 Kč | 18,3% |
| 5133 | Léky a zdravotnický materiál | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5136 | Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 275 000 Kč | 275 000 Kč | 123 044 Kč | 44,7% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 1 225 000 Kč | 1 241 000 Kč | 498 031 Kč | 40,1% |
| 5138 | Nákup zboží za účelem dalšího prodeje | 7 000 Kč | 7 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 1 966 000 Kč | 1 997 000 Kč | 564 864 Kč | 28,3% |