| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 3 549 000 Kč | 3 677 000 Kč | 2 636 374 Kč | 71,7% | |
| 5131 | Potraviny | 4 000 Kč | 4 000 Kč | 3 068 Kč | 76,7% |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 62 000 Kč | 62 000 Kč | 47 714 Kč | 77,0% |
| 5133 | Léky a zdravotnický materiál | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 4 579 Kč | 45,8% |
| 5136 | Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 275 000 Kč | 276 000 Kč | 230 695 Kč | 83,6% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 1 225 000 Kč | 1 258 000 Kč | 875 178 Kč | 69,6% |
| 5138 | Nákup zboží za účelem dalšího prodeje | 7 000 Kč | 7 000 Kč | 9 856 Kč | 140,8% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 1 966 000 Kč | 2 060 000 Kč | 1 465 285 Kč | 71,1% |