| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 3 549 000 Kč | 3 654 000 Kč | 1 475 245 Kč | 40,4% | |
| 5131 | Potraviny | 4 000 Kč | 4 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 62 000 Kč | 62 000 Kč | 22 612 Kč | 36,5% |
| 5133 | Léky a zdravotnický materiál | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5136 | Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 275 000 Kč | 276 000 Kč | 133 863 Kč | 48,5% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 1 225 000 Kč | 1 258 000 Kč | 526 490 Kč | 41,9% |
| 5138 | Nákup zboží za účelem dalšího prodeje | 7 000 Kč | 7 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 1 966 000 Kč | 2 037 000 Kč | 792 280 Kč | 38,9% |