| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 3 549 000 Kč | 3 654 000 Kč | 1 727 510 Kč | 47,3% | |
| 5131 | Potraviny | 4 000 Kč | 4 000 Kč | 3 068 Kč | 76,7% |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 62 000 Kč | 62 000 Kč | 32 105 Kč | 51,8% |
| 5133 | Léky a zdravotnický materiál | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 2 372 Kč | 23,7% |
| 5136 | Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 275 000 Kč | 276 000 Kč | 159 177 Kč | 57,7% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 1 225 000 Kč | 1 258 000 Kč | 575 791 Kč | 45,8% |
| 5138 | Nákup zboží za účelem dalšího prodeje | 7 000 Kč | 7 000 Kč | 1 930 Kč | 27,6% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 1 966 000 Kč | 2 037 000 Kč | 953 067 Kč | 46,8% |