| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 59 361 000 Kč | 61 098 000 Kč | 21 163 680 Kč | 34,6% | |
| 513 | Výdaje na nákup materiálu | 3 549 000 Kč | 3 654 000 Kč | 1 475 245 Kč | 40,4% |
| 514 | Úroky a ostatní finanční výdaje | 3 500 000 Kč | 3 500 000 Kč | 1 137 859 Kč | 32,5% |
| 515 | Výdaje na nákup vody, paliv a energie | 9 293 000 Kč | 9 293 000 Kč | 3 865 093 Kč | 41,6% |
| 516 | Výdaje na nákup služeb | 28 297 000 Kč | 27 639 000 Kč | 12 514 311 Kč | 45,3% |
| 517 | Výdaje na ostatní nákupy | 14 027 000 Kč | 16 284 000 Kč | 1 726 300 Kč | 10,6% |
| 518 | Výdaje na netransferové převody uvnitř rozpočtové jednotky, na převzaté povinnosti a na jistoty | 0 Kč | 0 Kč | 35 000 Kč | 0,00% |
| 519 | Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a výdaje na věcné dary | 695 000 Kč | 728 000 Kč | 409 873 Kč | 56,3% |