| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 59 361 000 Kč | 60 457 000 Kč | 44 083 306 Kč | 72,9% | |
| 513 | Výdaje na nákup materiálu | 3 549 000 Kč | 3 677 000 Kč | 2 636 374 Kč | 71,7% |
| 514 | Úroky a ostatní finanční výdaje | 3 500 000 Kč | 3 150 000 Kč | 1 618 372 Kč | 51,4% |
| 515 | Výdaje na nákup vody, paliv a energie | 9 293 000 Kč | 9 318 000 Kč | 6 854 964 Kč | 73,6% |
| 516 | Výdaje na nákup služeb | 28 297 000 Kč | 27 811 000 Kč | 23 370 801 Kč | 84,0% |
| 517 | Výdaje na ostatní nákupy | 14 027 000 Kč | 15 729 000 Kč | 9 025 801 Kč | 57,4% |
| 518 | Výdaje na netransferové převody uvnitř rozpočtové jednotky, na převzaté povinnosti a na jistoty | 0 Kč | 0 Kč | 35 000 Kč | 0,00% |
| 519 | Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a výdaje na věcné dary | 695 000 Kč | 772 000 Kč | 541 993 Kč | 70,2% |