| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 59 361 000 Kč | 59 361 000 Kč | 5 345 308 Kč | 9,0% | |
| 513 | Výdaje na nákup materiálu | 3 549 000 Kč | 3 549 000 Kč | 183 716 Kč | 5,2% |
| 514 | Úroky a ostatní finanční výdaje | 3 500 000 Kč | 3 500 000 Kč | 155 248 Kč | 4,4% |
| 515 | Výdaje na nákup vody, paliv a energie | 9 293 000 Kč | 9 293 000 Kč | 1 213 677 Kč | 13,1% |
| 516 | Výdaje na nákup služeb | 28 297 000 Kč | 28 297 000 Kč | 3 312 084 Kč | 11,7% |
| 517 | Výdaje na ostatní nákupy | 14 027 000 Kč | 14 027 000 Kč | 369 452 Kč | 2,6% |
| 518 | Výdaje na netransferové převody uvnitř rozpočtové jednotky, na převzaté povinnosti a na jistoty | 0 Kč | 0 Kč | 35 000 Kč | 0,00% |
| 519 | Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a výdaje na věcné dary | 695 000 Kč | 695 000 Kč | 76 131 Kč | 11,0% |