| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 59 361 000 Kč | 61 983 000 Kč | 17 354 325 Kč | 28,0% | |
| 513 | Výdaje na nákup materiálu | 3 549 000 Kč | 3 596 000 Kč | 1 197 282 Kč | 33,3% |
| 514 | Úroky a ostatní finanční výdaje | 3 500 000 Kč | 3 500 000 Kč | 729 555 Kč | 20,8% |
| 515 | Výdaje na nákup vody, paliv a energie | 9 293 000 Kč | 9 293 000 Kč | 3 157 112 Kč | 34,0% |
| 516 | Výdaje na nákup služeb | 28 297 000 Kč | 27 879 000 Kč | 10 548 568 Kč | 37,8% |
| 517 | Výdaje na ostatní nákupy | 14 027 000 Kč | 17 030 000 Kč | 1 341 395 Kč | 7,9% |
| 518 | Výdaje na netransferové převody uvnitř rozpočtové jednotky, na převzaté povinnosti a na jistoty | 0 Kč | 0 Kč | 35 000 Kč | 0,00% |
| 519 | Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a výdaje na věcné dary | 695 000 Kč | 685 000 Kč | 345 413 Kč | 50,4% |