| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 59 361 000 Kč | 61 098 000 Kč | 30 700 590 Kč | 50,2% | |
| 513 | Výdaje na nákup materiálu | 3 549 000 Kč | 3 654 000 Kč | 1 727 510 Kč | 47,3% |
| 514 | Úroky a ostatní finanční výdaje | 3 500 000 Kč | 3 500 000 Kč | 1 179 065 Kč | 33,7% |
| 515 | Výdaje na nákup vody, paliv a energie | 9 293 000 Kč | 9 293 000 Kč | 5 004 387 Kč | 53,9% |
| 516 | Výdaje na nákup služeb | 28 297 000 Kč | 27 639 000 Kč | 16 255 180 Kč | 58,8% |
| 517 | Výdaje na ostatní nákupy | 14 027 000 Kč | 16 284 000 Kč | 6 054 547 Kč | 37,2% |
| 518 | Výdaje na netransferové převody uvnitř rozpočtové jednotky, na převzaté povinnosti a na jistoty | 0 Kč | 0 Kč | 35 000 Kč | 0,00% |
| 519 | Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a výdaje na věcné dary | 695 000 Kč | 728 000 Kč | 444 901 Kč | 61,1% |