| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 59 361 000 Kč | 58 457 000 Kč | 47 914 865 Kč | 82,0% | |
| 513 | Výdaje na nákup materiálu | 3 549 000 Kč | 3 694 000 Kč | 3 031 218 Kč | 82,1% |
| 514 | Úroky a ostatní finanční výdaje | 3 500 000 Kč | 2 588 000 Kč | 1 986 626 Kč | 76,8% |
| 515 | Výdaje na nákup vody, paliv a energie | 9 293 000 Kč | 9 214 000 Kč | 5 204 826 Kč | 56,5% |
| 516 | Výdaje na nákup služeb | 28 297 000 Kč | 28 118 000 Kč | 26 669 133 Kč | 94,8% |
| 517 | Výdaje na ostatní nákupy | 14 027 000 Kč | 14 217 000 Kč | 10 460 609 Kč | 73,6% |
| 519 | Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a výdaje na věcné dary | 695 000 Kč | 626 000 Kč | 562 454 Kč | 89,8% |