| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 28 297 000 Kč | 27 639 000 Kč | 12 514 311 Kč | 45,3% | |
| 5161 | Poštovní služby | 126 000 Kč | 126 000 Kč | 11 923 Kč | 9,5% |
| 5162 | Služby elektronických komunikací | 337 000 Kč | 337 000 Kč | 122 946 Kč | 36,5% |
| 5163 | Služby peněžních ústavů | 1 025 000 Kč | 1 065 000 Kč | 449 429 Kč | 42,2% |
| 5164 | Nájemné | 779 000 Kč | 779 000 Kč | 373 550 Kč | 48,0% |
| 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | 772 000 Kč | 772 000 Kč | 762 300 Kč | 98,7% |
| 5167 | Služby školení a vzdělávání | 327 000 Kč | 327 000 Kč | 185 963 Kč | 56,9% |
| 5168 | Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi | 1 600 000 Kč | 1 638 000 Kč | 961 717 Kč | 58,7% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 23 331 000 Kč | 22 595 000 Kč | 9 646 483 Kč | 42,7% |