| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 28 297 000 Kč | 27 639 000 Kč | 16 255 180 Kč | 58,8% | |
| 5161 | Poštovní služby | 126 000 Kč | 126 000 Kč | 11 983 Kč | 9,5% |
| 5162 | Služby elektronických komunikací | 337 000 Kč | 337 000 Kč | 152 907 Kč | 45,4% |
| 5163 | Služby peněžních ústavů | 1 025 000 Kč | 1 065 000 Kč | 468 340 Kč | 44,0% |
| 5164 | Nájemné | 779 000 Kč | 779 000 Kč | 497 758 Kč | 63,9% |
| 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | 772 000 Kč | 772 000 Kč | 925 650 Kč | 119,9% |
| 5167 | Služby školení a vzdělávání | 327 000 Kč | 327 000 Kč | 185 963 Kč | 56,9% |
| 5168 | Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi | 1 600 000 Kč | 1 638 000 Kč | 1 172 820 Kč | 71,6% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 23 331 000 Kč | 22 595 000 Kč | 12 839 760 Kč | 56,8% |