| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 14 027 000 Kč | 15 729 000 Kč | 9 025 801 Kč | 57,4% | |
| 5171 | Opravy a udržování | 12 541 000 Kč | 14 123 000 Kč | 7 796 447 Kč | 55,2% |
| 5172 | Podlimitní programové vybavení | 225 000 Kč | 235 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5173 | Cestovné | 52 000 Kč | 52 000 Kč | 19 811 Kč | 38,1% |
| 5175 | Pohoštění | 360 000 Kč | 470 000 Kč | 439 504 Kč | 93,5% |
| 5177 | Nákup archiválií | 0 Kč | 0 Kč | 30 000 Kč | 0,00% |
| 5178 | Nájemné za nájem s právem koupě | 797 000 Kč | 797 000 Kč | 727 558 Kč | 91,3% |
| 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 52 000 Kč | 52 000 Kč | 12 481 Kč | 24,0% |