| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 14 027 000 Kč | 16 284 000 Kč | 6 054 547 Kč | 37,2% | |
| 5171 | Opravy a udržování | 12 541 000 Kč | 14 798 000 Kč | 5 283 771 Kč | 35,7% |
| 5172 | Podlimitní programové vybavení | 225 000 Kč | 225 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5173 | Cestovné | 52 000 Kč | 52 000 Kč | 7 683 Kč | 14,8% |
| 5175 | Pohoštění | 360 000 Kč | 360 000 Kč | 189 083 Kč | 52,5% |
| 5177 | Nákup archiválií | 0 Kč | 0 Kč | 30 000 Kč | 0,00% |
| 5178 | Nájemné za nájem s právem koupě | 797 000 Kč | 797 000 Kč | 539 311 Kč | 67,7% |
| 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 52 000 Kč | 52 000 Kč | 4 700 Kč | 9,0% |