| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 14 027 000 Kč | 14 217 000 Kč | 10 460 609 Kč | 73,6% | |
| 5171 | Opravy a udržování | 12 541 000 Kč | 12 705 000 Kč | 9 117 324 Kč | 71,8% |
| 5172 | Podlimitní programové vybavení | 225 000 Kč | 105 000 Kč | 9 438 Kč | 9,0% |
| 5173 | Cestovné | 52 000 Kč | 51 000 Kč | 22 125 Kč | 43,4% |
| 5175 | Pohoštění | 360 000 Kč | 507 000 Kč | 479 871 Kč | 94,6% |
| 5177 | Nákup archiválií | 0 Kč | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 100,0% |
| 5178 | Nájemné za nájem s právem koupě | 797 000 Kč | 797 000 Kč | 787 974 Kč | 98,9% |
| 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 52 000 Kč | 22 000 Kč | 13 877 Kč | 63,1% |