| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 14 027 000 Kč | 16 284 000 Kč | 1 726 300 Kč | 10,6% | |
| 5171 | Opravy a udržování | 12 541 000 Kč | 14 798 000 Kč | 1 155 982 Kč | 7,8% |
| 5172 | Podlimitní programové vybavení | 225 000 Kč | 225 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5173 | Cestovné | 52 000 Kč | 52 000 Kč | 7 683 Kč | 14,8% |
| 5175 | Pohoštění | 360 000 Kč | 360 000 Kč | 154 852 Kč | 43,0% |
| 5178 | Nájemné za nájem s právem koupě | 797 000 Kč | 797 000 Kč | 404 483 Kč | 50,8% |
| 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 52 000 Kč | 52 000 Kč | 3 300 Kč | 6,3% |