| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 14 027 000 Kč | 17 030 000 Kč | 1 341 395 Kč | 7,9% | |
| 5171 | Opravy a udržování | 12 541 000 Kč | 15 544 000 Kč | 878 253 Kč | 5,7% |
| 5172 | Podlimitní programové vybavení | 225 000 Kč | 225 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5173 | Cestovné | 52 000 Kč | 52 000 Kč | 6 837 Kč | 13,1% |
| 5175 | Pohoštění | 360 000 Kč | 360 000 Kč | 115 936 Kč | 32,2% |
| 5178 | Nájemné za nájem s právem koupě | 797 000 Kč | 797 000 Kč | 337 069 Kč | 42,3% |
| 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 52 000 Kč | 52 000 Kč | 3 300 Kč | 6,3% |