| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 14 027 000 Kč | 14 027 000 Kč | 369 452 Kč | 2,6% | |
| 5171 | Opravy a udržování | 12 541 000 Kč | 12 541 000 Kč | 201 251 Kč | 1,6% |
| 5172 | Podlimitní programové vybavení | 225 000 Kč | 225 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5173 | Cestovné | 52 000 Kč | 52 000 Kč | 2 515 Kč | 4,8% |
| 5175 | Pohoštění | 360 000 Kč | 360 000 Kč | 30 859 Kč | 8,6% |
| 5178 | Nájemné za nájem s právem koupě | 797 000 Kč | 797 000 Kč | 134 828 Kč | 16,9% |
| 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 52 000 Kč | 52 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |