| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 35 714 000 Kč | 35 714 000 Kč | 3 208 303 Kč | 9,0% | |
| 61 | Státní moc, státní správa, územní samospráva a polit. strany | 27 978 000 Kč | 27 978 000 Kč | 2 542 907 Kč | 9,1% |
| 63 | Finanční operace | 7 240 000 Kč | 7 240 000 Kč | 627 458 Kč | 8,7% |
| 64 | Ostatní činnosti | 496 000 Kč | 496 000 Kč | 37 938 Kč | 7,6% |