| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 4 151 000 Kč | 4 151 000 Kč | 1 881 004 Kč | 45,3% | |
| 3313 | Filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďování audiovizuálních archiválií | 363 000 Kč | 363 000 Kč | 131 258 Kč | 36,2% |
| 3314 | Činnosti knihovnické | 2 117 000 Kč | 2 117 000 Kč | 945 248 Kč | 44,7% |
| 3315 | Činnosti muzeí a galerií | 1 073 000 Kč | 1 073 000 Kč | 368 561 Kč | 34,3% |
| 3319 | Ostatní záležitosti kultury | 598 000 Kč | 598 000 Kč | 435 936 Kč | 72,9% |