| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 4 151 000 Kč | 4 151 000 Kč | 1 544 588 Kč | 37,2% | |
| 3313 | Filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďování audiovizuálních archiválií | 363 000 Kč | 363 000 Kč | 109 582 Kč | 30,2% |
| 3314 | Činnosti knihovnické | 2 117 000 Kč | 2 117 000 Kč | 735 760 Kč | 34,8% |
| 3315 | Činnosti muzeí a galerií | 1 073 000 Kč | 1 073 000 Kč | 267 060 Kč | 24,9% |
| 3319 | Ostatní záležitosti kultury | 598 000 Kč | 598 000 Kč | 432 186 Kč | 72,3% |