| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 4 151 000 Kč | 4 151 000 Kč | 328 561 Kč | 7,9% | |
| 3313 | Filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďování audiovizuálních archiválií | 363 000 Kč | 363 000 Kč | 46 619 Kč | 12,8% |
| 3314 | Činnosti knihovnické | 2 117 000 Kč | 2 117 000 Kč | 195 654 Kč | 9,2% |
| 3315 | Činnosti muzeí a galerií | 1 073 000 Kč | 1 073 000 Kč | 80 739 Kč | 7,5% |
| 3319 | Ostatní záležitosti kultury | 598 000 Kč | 598 000 Kč | 5 549 Kč | 0,9% |