| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 598 000 Kč | 598 000 Kč | 432 186 Kč | 72,3% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 14 250 Kč | 28,5% |
| 5136 | Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 1 000 Kč | 1 000 Kč | 1 399 Kč | 139,9% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 3 000 Kč | 3 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5167 | Služby školení a vzdělávání | 1 000 Kč | 1 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 1 000 Kč | 1 000 Kč | 1 537 Kč | 153,7% |
| 5173 | Cestovné | 1 000 Kč | 1 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5194 | Výdaje na věcné dary | 1 000 Kč | 1 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5222 | Neinvestiční transfery spolkům | 540 000 Kč | 540 000 Kč | 415 000 Kč | 76,9% |