| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 8 628 000 Kč | 8 628 000 Kč | 1 040 075 Kč | 12,1% | |
| 3391 | Mezinárodní spolupráce v kultuře, církvích a sdělovacích prostředcích | 209 000 Kč | 209 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 3392 | Zájmová činnost v kultuře | 8 269 000 Kč | 8 269 000 Kč | 1 032 824 Kč | 12,5% |
| 3399 | Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků | 150 000 Kč | 150 000 Kč | 7 252 Kč | 4,8% |