| 5011 |
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech
|
1 750 000 Kč |
1 750 000 Kč |
1 475 016 Kč |
84,3% |
| 5021 |
Ostatní osobní výdaje
|
110 000 Kč |
110 000 Kč |
115 210 Kč |
104,7% |
| 5031 |
Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti
|
434 000 Kč |
434 000 Kč |
362 042 Kč |
83,4% |
| 5032 |
Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění
|
158 000 Kč |
158 000 Kč |
131 383 Kč |
83,2% |
| 5041 |
Odměny za užití duševního vlastnictví
|
100 000 Kč |
200 000 Kč |
157 325 Kč |
78,7% |
| 5133 |
Léky a zdravotnický materiál
|
1 000 Kč |
1 000 Kč |
0 Kč |
0,0% |
| 5137 |
Drobný dlouhodobý hmotný majetek
|
20 000 Kč |
20 000 Kč |
27 891 Kč |
139,5% |
| 5139 |
Nákup materiálu jinde nezařazený
|
140 000 Kč |
140 000 Kč |
88 773 Kč |
63,4% |
| 5151 |
Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod
|
60 000 Kč |
60 000 Kč |
76 473 Kč |
127,5% |
| 5152 |
Teplo
|
400 000 Kč |
400 000 Kč |
360 377 Kč |
90,1% |
| 5154 |
Elektrická energie
|
240 000 Kč |
240 000 Kč |
190 642 Kč |
79,4% |
| 5161 |
Poštovní služby
|
1 000 Kč |
1 000 Kč |
0 Kč |
0,0% |
| 5162 |
Služby elektronických komunikací
|
22 000 Kč |
22 000 Kč |
16 703 Kč |
75,9% |
| 5163 |
Služby peněžních ústavů
|
0 Kč |
20 000 Kč |
10 845 Kč |
54,2% |
| 5164 |
Nájemné
|
462 000 Kč |
462 000 Kč |
422 673 Kč |
91,5% |
| 5167 |
Služby školení a vzdělávání
|
5 000 Kč |
5 000 Kč |
0 Kč |
0,0% |
| 5168 |
Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi
|
30 000 Kč |
30 000 Kč |
19 965 Kč |
66,6% |
| 5169 |
Nákup ostatních služeb
|
3 690 000 Kč |
3 570 000 Kč |
3 447 360 Kč |
96,6% |
| 5171 |
Opravy a udržování
|
250 000 Kč |
250 000 Kč |
159 479 Kč |
63,8% |
| 5172 |
Podlimitní programové vybavení
|
20 000 Kč |
20 000 Kč |
0 Kč |
0,0% |
| 5173 |
Cestovné
|
1 000 Kč |
1 000 Kč |
0 Kč |
0,0% |
| 5175 |
Pohoštění
|
110 000 Kč |
110 000 Kč |
122 603 Kč |
111,5% |
| 5189 |
Vratky jistot
|
0 Kč |
0 Kč |
10 000 Kč |
0,00% |
| 5194 |
Výdaje na věcné dary
|
15 000 Kč |
15 000 Kč |
17 374 Kč |
115,8% |
| 5499 |
Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám
|
0 Kč |
0 Kč |
3 128 Kč |
0,00% |
| 6121 |
Stavby
|
250 000 Kč |
250 000 Kč |
196 444 Kč |
78,6% |
