| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 7 240 000 Kč | 7 636 000 Kč | 7 015 890 Kč | 91,9% | |
| 631 | Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 3 570 000 Kč | 2 658 000 Kč | 2 046 550 Kč | 77,0% |
| 632 | Pojištění funkčně nespecifikované | 670 000 Kč | 690 000 Kč | 682 748 Kč | 98,9% |
| 639 | Ostatní finanční operace | 3 000 000 Kč | 4 288 000 Kč | 4 286 592 Kč | 100,0% |