| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 7 240 000 Kč | 7 260 000 Kč | 5 928 602 Kč | 81,7% | |
| 631 | Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 3 570 000 Kč | 3 570 000 Kč | 1 216 588 Kč | 34,1% |
| 632 | Pojištění funkčně nespecifikované | 670 000 Kč | 690 000 Kč | 341 374 Kč | 49,5% |
| 639 | Ostatní finanční operace | 3 000 000 Kč | 3 000 000 Kč | 4 370 640 Kč | 145,7% |