| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 7 240 000 Kč | 7 260 000 Kč | 1 754 942 Kč | 24,2% | |
| 631 | Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 3 570 000 Kč | 3 570 000 Kč | 755 626 Kč | 21,2% |
| 632 | Pojištění funkčně nespecifikované | 670 000 Kč | 690 000 Kč | 341 374 Kč | 49,5% |
| 639 | Ostatní finanční operace | 3 000 000 Kč | 3 000 000 Kč | 657 942 Kč | 21,9% |