| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 7 240 000 Kč | 7 240 000 Kč | 627 458 Kč | 8,7% | |
| 631 | Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 3 570 000 Kč | 3 570 000 Kč | 163 575 Kč | 4,6% |
| 632 | Pojištění funkčně nespecifikované | 670 000 Kč | 670 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 639 | Ostatní finanční operace | 3 000 000 Kč | 3 000 000 Kč | 463 884 Kč | 15,5% |