| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 7 240 000 Kč | 7 636 000 Kč | 6 750 478 Kč | 88,4% | |
| 631 | Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 3 570 000 Kč | 3 220 000 Kč | 1 672 352 Kč | 51,9% |
| 632 | Pojištění funkčně nespecifikované | 670 000 Kč | 690 000 Kč | 682 748 Kč | 98,9% |
| 639 | Ostatní finanční operace | 3 000 000 Kč | 3 726 000 Kč | 4 395 379 Kč | 118,0% |