| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 22 885 000 Kč | 22 865 000 Kč | 3 024 058 Kč | 13,2% | |
| 5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 22 860 000 Kč | 22 840 000 Kč | 3 024 058 Kč | 13,2% |
| 5019 | Ostatní platy | 25 000 Kč | 25 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |