| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 38 289 000 Kč | 38 289 000 Kč | 10 062 252 Kč | 26,3% | |
| 501 | Platy | 22 885 000 Kč | 22 865 000 Kč | 6 087 669 Kč | 26,6% |
| 502 | Výdaje na ostatní platby za provedenou práci | 6 084 000 Kč | 6 104 000 Kč | 1 472 212 Kč | 24,1% |
| 503 | Povinné a zákonné pojistné placené zaměstnavatelem | 8 960 000 Kč | 8 960 000 Kč | 2 426 527 Kč | 27,1% |
| 504 | Výdaje na odměny za užití duševního vlastnictví | 360 000 Kč | 360 000 Kč | 75 844 Kč | 21,1% |