| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 38 289 000 Kč | 38 289 000 Kč | 2 529 600 Kč | 6,6% | |
| 501 | Platy | 22 885 000 Kč | 22 885 000 Kč | 1 521 476 Kč | 6,6% |
| 502 | Výdaje na ostatní platby za provedenou práci | 6 084 000 Kč | 6 084 000 Kč | 352 147 Kč | 5,8% |
| 503 | Povinné a zákonné pojistné placené zaměstnavatelem | 8 960 000 Kč | 8 960 000 Kč | 612 714 Kč | 6,8% |
| 504 | Výdaje na odměny za užití duševního vlastnictví | 360 000 Kč | 360 000 Kč | 43 263 Kč | 12,0% |