| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 38 289 000 Kč | 38 289 000 Kč | 4 955 029 Kč | 12,9% | |
| 501 | Platy | 22 885 000 Kč | 22 865 000 Kč | 3 024 058 Kč | 13,2% |
| 502 | Výdaje na ostatní platby za provedenou práci | 6 084 000 Kč | 6 104 000 Kč | 691 560 Kč | 11,3% |
| 503 | Povinné a zákonné pojistné placené zaměstnavatelem | 8 960 000 Kč | 8 960 000 Kč | 1 196 148 Kč | 13,3% |
| 504 | Výdaje na odměny za užití duševního vlastnictví | 360 000 Kč | 360 000 Kč | 43 263 Kč | 12,0% |