| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 38 289 000 Kč | 38 229 000 Kč | 19 376 807 Kč | 50,7% | |
| 501 | Platy | 22 885 000 Kč | 22 805 000 Kč | 11 826 696 Kč | 51,9% |
| 502 | Výdaje na ostatní platby za provedenou práci | 6 084 000 Kč | 6 104 000 Kč | 2 771 606 Kč | 45,4% |
| 503 | Povinné a zákonné pojistné placené zaměstnavatelem | 8 960 000 Kč | 8 960 000 Kč | 4 673 987 Kč | 52,2% |
| 504 | Výdaje na odměny za užití duševního vlastnictví | 360 000 Kč | 360 000 Kč | 104 518 Kč | 29,0% |