| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 6 084 000 Kč | 6 104 000 Kč | 2 771 606 Kč | 45,4% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 2 384 000 Kč | 2 404 000 Kč | 1 043 288 Kč | 43,4% |
| 5023 | Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů | 2 961 000 Kč | 2 961 000 Kč | 1 728 318 Kč | 58,4% |
| 5026 | Odchodné | 739 000 Kč | 739 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |