| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 6 084 000 Kč | 6 104 000 Kč | 1 472 212 Kč | 24,1% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 2 384 000 Kč | 2 404 000 Kč | 484 126 Kč | 20,1% |
| 5023 | Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů | 2 961 000 Kč | 2 961 000 Kč | 988 086 Kč | 33,4% |
| 5026 | Odchodné | 739 000 Kč | 739 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |