| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 8 960 000 Kč | 8 960 000 Kč | 1 196 148 Kč | 13,3% | |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 6 442 000 Kč | 6 442 000 Kč | 851 039 Kč | 13,2% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 2 406 000 Kč | 2 406 000 Kč | 321 259 Kč | 13,4% |
| 5038 | Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání | 110 000 Kč | 110 000 Kč | 23 850 Kč | 21,7% |
| 5039 | Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 2 000 Kč | 2 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |