| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 4 759 000 Kč | 4 891 000 Kč | 1 658 154 Kč | 33,9% | |
| 5131 | Potraviny | 4 000 Kč | 4 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 70 000 Kč | 70 000 Kč | 1 613 Kč | 2,3% |
| 5133 | Léky a zdravotnický materiál | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5136 | Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 276 000 Kč | 276 000 Kč | 90 455 Kč | 32,8% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 2 232 000 Kč | 2 260 000 Kč | 910 297 Kč | 40,3% |
| 5138 | Nákup zboží za účelem dalšího prodeje | 5 000 Kč | 215 000 Kč | 142 811 Kč | 66,4% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 2 162 000 Kč | 2 056 000 Kč | 512 979 Kč | 25,0% |