| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 4 759 000 Kč | 5 036 000 Kč | 2 507 927 Kč | 49,8% | |
| 5131 | Potraviny | 4 000 Kč | 4 000 Kč | 3 257 Kč | 81,4% |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 70 000 Kč | 70 000 Kč | 28 131 Kč | 40,2% |
| 5133 | Léky a zdravotnický materiál | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 294 Kč | 2,9% |
| 5136 | Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 276 000 Kč | 276 000 Kč | 152 206 Kč | 55,1% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 2 232 000 Kč | 2 405 000 Kč | 1 302 411 Kč | 54,2% |
| 5138 | Nákup zboží za účelem dalšího prodeje | 5 000 Kč | 215 000 Kč | 185 434 Kč | 86,2% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 2 162 000 Kč | 2 056 000 Kč | 836 195 Kč | 40,7% |