| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 64 750 000 Kč | 64 860 000 Kč | 9 375 380 Kč | 14,5% | |
| 512 | Výdaje na některé úpravy hmotných věcí a pořízení některých práv k hmotným věcem | 0 Kč | 30 000 Kč | 29 923 Kč | 99,7% |
| 513 | Výdaje na nákup materiálu | 4 759 000 Kč | 4 891 000 Kč | 695 325 Kč | 14,2% |
| 514 | Úroky a ostatní finanční výdaje | 3 000 000 Kč | 3 000 000 Kč | 346 729 Kč | 11,6% |
| 515 | Výdaje na nákup vody, paliv a energie | 9 423 000 Kč | 9 423 000 Kč | 1 843 852 Kč | 19,6% |
| 516 | Výdaje na nákup služeb | 30 455 000 Kč | 30 551 000 Kč | 5 055 870 Kč | 16,5% |
| 517 | Výdaje na ostatní nákupy | 16 323 000 Kč | 16 175 000 Kč | 1 256 797 Kč | 7,8% |
| 518 | Výdaje na netransferové převody uvnitř rozpočtové jednotky, na převzaté povinnosti a na jistoty | 0 Kč | 0 Kč | 35 000 Kč | 0,00% |
| 519 | Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a výdaje na věcné dary | 790 000 Kč | 790 000 Kč | 111 883 Kč | 14,2% |