| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 64 750 000 Kč | 64 750 000 Kč | 5 133 311 Kč | 7,9% | |
| 513 | Výdaje na nákup materiálu | 4 759 000 Kč | 4 759 000 Kč | 219 977 Kč | 4,6% |
| 514 | Úroky a ostatní finanční výdaje | 3 000 000 Kč | 3 000 000 Kč | 21 215 Kč | 0,7% |
| 515 | Výdaje na nákup vody, paliv a energie | 9 423 000 Kč | 9 423 000 Kč | 1 065 311 Kč | 11,3% |
| 516 | Výdaje na nákup služeb | 30 455 000 Kč | 30 455 000 Kč | 2 890 855 Kč | 9,5% |
| 517 | Výdaje na ostatní nákupy | 16 323 000 Kč | 16 323 000 Kč | 881 527 Kč | 5,4% |
| 518 | Výdaje na netransferové převody uvnitř rozpočtové jednotky, na převzaté povinnosti a na jistoty | 0 Kč | 0 Kč | 35 000 Kč | 0,00% |
| 519 | Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a výdaje na věcné dary | 790 000 Kč | 790 000 Kč | 19 426 Kč | 2,5% |