| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 64 750 000 Kč | 66 393 000 Kč | 33 102 811 Kč | 49,9% | |
| 512 | Výdaje na některé úpravy hmotných věcí a pořízení některých práv k hmotným věcem | 0 Kč | 30 000 Kč | 29 923 Kč | 99,7% |
| 513 | Výdaje na nákup materiálu | 4 759 000 Kč | 5 036 000 Kč | 2 507 927 Kč | 49,8% |
| 514 | Úroky a ostatní finanční výdaje | 3 000 000 Kč | 3 000 000 Kč | 671 801 Kč | 22,4% |
| 515 | Výdaje na nákup vody, paliv a energie | 9 423 000 Kč | 9 423 000 Kč | 4 561 520 Kč | 48,4% |
| 516 | Výdaje na nákup služeb | 30 455 000 Kč | 30 674 000 Kč | 15 789 855 Kč | 51,5% |
| 517 | Výdaje na ostatní nákupy | 16 323 000 Kč | 17 440 000 Kč | 9 036 333 Kč | 51,8% |
| 518 | Výdaje na netransferové převody uvnitř rozpočtové jednotky, na převzaté povinnosti a na jistoty | 0 Kč | 0 Kč | 35 000 Kč | 0,00% |
| 519 | Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a výdaje na věcné dary | 790 000 Kč | 790 000 Kč | 470 452 Kč | 59,6% |