| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 16 323 000 Kč | 16 175 000 Kč | 2 104 834 Kč | 13,0% | |
| 5171 | Opravy a udržování | 15 092 000 Kč | 14 942 000 Kč | 1 762 065 Kč | 11,8% |
| 5172 | Podlimitní programové vybavení | 217 000 Kč | 217 000 Kč | 20 655 Kč | 9,5% |
| 5173 | Cestovné | 94 000 Kč | 96 000 Kč | 14 765 Kč | 15,4% |
| 5175 | Pohoštění | 465 000 Kč | 465 000 Kč | 73 728 Kč | 15,9% |
| 5178 | Nájemné za nájem s právem koupě | 403 000 Kč | 403 000 Kč | 229 629 Kč | 57,0% |
| 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 52 000 Kč | 52 000 Kč | 3 992 Kč | 7,7% |