| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 16 323 000 Kč | 16 175 000 Kč | 1 256 797 Kč | 7,8% | |
| 5171 | Opravy a udržování | 15 092 000 Kč | 14 942 000 Kč | 1 021 708 Kč | 6,8% |
| 5172 | Podlimitní programové vybavení | 217 000 Kč | 217 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5173 | Cestovné | 94 000 Kč | 96 000 Kč | 6 455 Kč | 6,7% |
| 5175 | Pohoštění | 465 000 Kč | 465 000 Kč | 47 385 Kč | 10,2% |
| 5178 | Nájemné za nájem s právem koupě | 403 000 Kč | 403 000 Kč | 181 250 Kč | 45,0% |
| 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 52 000 Kč | 52 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |