| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 16 323 000 Kč | 16 323 000 Kč | 881 527 Kč | 5,4% | |
| 5171 | Opravy a udržování | 15 092 000 Kč | 15 092 000 Kč | 729 300 Kč | 4,8% |
| 5172 | Podlimitní programové vybavení | 217 000 Kč | 217 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5173 | Cestovné | 94 000 Kč | 94 000 Kč | 3 365 Kč | 3,6% |
| 5175 | Pohoštění | 465 000 Kč | 465 000 Kč | 28 029 Kč | 6,0% |
| 5178 | Nájemné za nájem s právem koupě | 403 000 Kč | 403 000 Kč | 120 833 Kč | 30,0% |
| 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 52 000 Kč | 52 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |