| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 16 323 000 Kč | 17 440 000 Kč | 9 036 333 Kč | 51,8% | |
| 5171 | Opravy a udržování | 15 092 000 Kč | 16 207 000 Kč | 8 542 862 Kč | 52,7% |
| 5172 | Podlimitní programové vybavení | 217 000 Kč | 217 000 Kč | 20 655 Kč | 9,5% |
| 5173 | Cestovné | 94 000 Kč | 96 000 Kč | 15 314 Kč | 16,0% |
| 5175 | Pohoštění | 465 000 Kč | 465 000 Kč | 143 319 Kč | 30,8% |
| 5178 | Nájemné za nájem s právem koupě | 403 000 Kč | 403 000 Kč | 302 198 Kč | 75,0% |
| 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 52 000 Kč | 52 000 Kč | 11 984 Kč | 23,0% |