| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 45 600 000 Kč | 46 657 000 Kč | 15 826 103 Kč | 33,9% | |
| 611 | Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku | 350 000 Kč | 350 000 Kč | 202 889 Kč | 58,0% |
| 612 | Pořízení dlouhodobého hmotného majetku | 45 000 000 Kč | 46 057 000 Kč | 15 610 714 Kč | 33,9% |
| 613 | Pozemky | 250 000 Kč | 250 000 Kč | 12 500 Kč | 5,0% |