| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 45 600 000 Kč | 46 520 000 Kč | 6 912 806 Kč | 14,9% | |
| 611 | Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku | 350 000 Kč | 350 000 Kč | 202 889 Kč | 58,0% |
| 612 | Pořízení dlouhodobého hmotného majetku | 45 000 000 Kč | 45 920 000 Kč | 6 690 917 Kč | 14,6% |
| 613 | Pozemky | 250 000 Kč | 250 000 Kč | 19 000 Kč | 7,6% |